第一部分 部门概况
一、主要职责
组织实施县委、县政府和上级团委部署的以青少年工作为主题的各项任务；负责全县团的组织建设；做好青少年权益保护工作；研究青年运动、青少年工作理论和思想教育；培养农村青年带头人；树立青年标兵；建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部的协管工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，共青团寿县委员会2020年度部门预算为本级预算。具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
共青团寿县委员会 |
行政单位 |
三、2020年度主要工作任务
2020年，团县委将在县委和团市委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深刻领会学习习近平总书记关于青年工作的重要思想，进一步解放思想，开拓创新，不断深化团的各项工作，全面从严治团，履行好全团带队职责，为建设现代化五大发展美好寿县中充分发挥生力军和突击队作用。
第二部分 2020年部门预算表
(电子表单独上传公开)
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
寿县团县委2020年财政拨款收支预算54.23万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款，按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出44.01万元，占81.15%；社会保障和就业支出4.27万元，占7.87%；卫生健康支出2.87万元，占5.29%；住房保障支出3.08万元，占5.68%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
寿县团县委2020年一般公共预算拨款54.23万元，比2019年预算拨款增加6.11万元，增加12.7%，主要原因人员工资增加,养老金等基本支出自然增长。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出44.01万元，占81.15%；社会保障和就业支出4.27万元，占7.87%；卫生健康支出2.87万元，占5.29%；住房保障支出3.08万元，占5.68%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
- 一般公共服务支出群众团体事务行政运行2020年预算44.01万元，比2019年预算增加0.13万元，增长0.3%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资、养老金等基本支出自然增长。
2.社会保障与就业支出行政事业单位养老2020年预算4.27万元，比2019年预算减少0.43万元，降低9.15%，降低原因主要是从五月份以后实施减税降费政策。
- 卫生健康支出行政事业单位医疗支出行政单位医疗2020年预算2.87万元，比2019年预算增加1.38万元，增长92.62%，增长主要原因是行政单位医疗保险支出随工资基数增长。
4.住房保障支出住房改革支出住房公积金2020年预算3.08万元，比2019年预算增加0.33万元，增长12%，增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增长。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
寿县团县委2020年一般公共预算基本支出54.23万元，其中：
工资福利支出35.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出18.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
寿县团县委2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
寿县团县委2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，寿县团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县团县委2020年收支总预算54.23万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2020年收入预算情况说明
寿县团县委2020年收入预算54.23万元，其中：一般公共预算拨款收入54.23万元，占100%，比2019年预算增加6.11万元，增长12.7%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资、养老金等基本支出自然增长。
八、关于2020年支出预算情况说明
寿县团县委2020年支出预算54.23万元，比2019年预算增加6.11万元，增长12.7%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资、养老金等基本支出自然增长。其中，基本支出42.23万元，占77.87%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出12万元，占22.13%，主要用于共青团工作经费等支出。
九、关于2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明
1.因公出国（境）费用： 2020年共青团寿县委员会未安排因公出国（境）费用预算，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算2万元，比上年度增加0.5万元。主要用于接待上级检查、其它市县来考察、调研等支出。
- 公务用车购置及运行维护费：2020年没有安排公务用车购置及运行维护费预算，与上年预算数持平。持平原因是共青团寿县委员会已于2016年车改。
十、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“乡镇共青团工作经费”项目。
（1）项目概述：25个乡镇每乡镇用好青少年工作经费，重点支持开展青年之家建设、乡镇团委活动开展、大学生和青年农民工创业就业服务、基层团干部培训、未成年人权益保护和预防青少年违法犯罪等工作。
（2）立项依据：省财政厅、团省委关于加强基层组织工作经费保障的通知》（财行[2012]1142号）、《团市委、市财政局关于加强基层团组织工作经费保障的通知》（六青联[2013]19号）、中共寿县县委办公室关于印发《寿县总工会改革方案》等5个方案的通知（寿办发[2017]38号）要求每个乡镇团委落实2万元工作经费，由团县委统一安排使用。
（3）起止时间：2020年1月-12月。
（4）项目内容：加强全县乡镇共青团和少先队工作。
（5）年度预算安排：50万。
（6）绩效目标和指标：产出指标：受益乡镇25个，收益青少年≥1000人；质量指标：青年之家（筹建）完成率100%；效益指标：社会效益指标：基层团组织履行好组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益≥1000人；可持续影响指标：促进全县青少年事业健康发展；服务对象满意度指标：青少年对服务满意度≥98%。
（二）机关运行经费
寿县团县委2020年机关运行经费财政拨款预算44.23万元，比2019年增加6.11万元，增长16.03%，增长主要原因是公用经费等自然增长。
（三）政府采购情况
共青团寿县委员会2020年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元。
（四）政府购买服务情况
共青团寿县委员会2020年度未安排政府购买服务支出。
（五）国有资产占有使用情况
截至2019年底，共青团寿县委员会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）预算绩效目标设置情况
共青团寿县委员会2019年无绩效目标支出项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。