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寿县团县委2021年部门预算公开

阅读次数:449 作者: 系统管理员 发布时间:2021-01-20
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寿县团县2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

2021年部门财政拨款收支预算总表

  1. 2021年部门一般公共预算支出预算表
  2. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表
  3. 2021年部门政府性基金预算收支预算表
  4. 2021年部门国有资本经营收支预算表
  5. 2021年部门收支预算总表
  6. 2021年部门收入预算总表
  7. 2021年部门支出预算总表
  8. 2021年部门政府采购支出表
  9. 2021年部门政府购买服务支出表
  10. 2021年县级部门专项资金清单

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施县委县政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务;凝聚、团结青年,服务大局,从严从实管团治团,发挥党联系青年的桥梁和纽带作用;带领全县广大青少年紧密团结在党的周围,推进“四个全面”战略布局,落实县委县政府决策部署。

(二)加强全县团的基层组织、团干部队伍、团员队伍建设;组织指导全县团员青年的思想理论教育和团组织的社会文化活动;培养、树立、宣传各条战线的各类优秀青年典型;指导青少年活动阵地建设。

(三)指导机关、企事业单位团组织和农村团组织工作,围绕经济建设和企业改革,开展团的各项活动,负责全县机关、企事业单位和农村先进青年人物、先进青年集体的评选、管理、宣传等工作;举办青年业务技术培训班,积极组织和引导青年努力学习科学文化技术,提高青年的素质。

(四)研究、指导学校团队工作;了解掌握全县中学生和少先队思想状况,指导学校团队组织。有针对性地开展思想政治工作,开展文化娱乐和社会实践活动;协助组宣部抓好学校团的基层组织建设;协助县希望工程办公室实施希望工程救助工作。

(五)作好全县希望工程救助资金的发放、管理工作;了解掌握全县被救助学生人数及调查、核对被救助学生情况;做好贫困学生的调查摸底及救助等项工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,寿县团县委2021年度部门预算为本级预算,纳具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

共青团寿县委员会

行政单位

三、2021年度主要工作任务

2021年主要工作任务是:组织实施县委、县政府和上级团委部署的以青少年工作为主题的各项任务;负责全县团的组织建设;做好青少年权益保护工作;研究青年运动、青少年工作理论和思想教育;培养农村青年带头人;树立青年标兵;建立完善基层团的工作评价机制;加强团干部的协管工作。

第二部分 2021年部门预算表

2021年部门预算表由以下11张表格构成,具体表格内容详见附表。

附表1. 2021年部门财政拨款收支预算总表

附表2. 2021年部门一般公共预算支出预算表

附表3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4. 2021年部门政府性基金预算收支预算表

附表5. 2021年部门国有资本经营收支预算表

附表6. 2021年部门收支预算总表

附表7. 2021年部门收入预算总表

附表8. 2021年部门支出预算总表

附表9. 2021年部门政府采购支出表

附表10. 2021年部门政府购买服务支出表

附表11. 2021年县级部门专项资金清单

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县团县委2021年财政拨款收支预算66.26万元。收入按资金来源全部一般公共预算拨款。按资金年度全部当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务支出54.13万元,占81.70%;社会保障和就业支出4.95万元,占9.12%;卫生健康支出3.47万元,占6.40%;住房保障支出3.71万元,占6.84%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

寿县团县委2021年一般公共预算拨款66.26万元,比2020年预算拨款增加12.03万元,增长22.18%,主要原因:单位人员增加,保障单位正常运转的人员工资、养老金等基本支出自然增长。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出54.13万元,占81.70%;社会保障和就业支出4.95万元,占9.12%;卫生健康支出3.47万元,占6.40%;住房保障支出3.71万元,占6.84%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

  1.  一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2021年预算54.13万元,比2020年预算增加10.12万元,增长23%,增长原因主要是单位人员增加,保障单位正常运转的人员工资、养老金等基本支出自然增长。
  2. 社会保障与就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 社会保障缴费支出(项)2021年预算4.95万元,比2020年预算增加0.68万元,增长15.93%,增长原因主要是单位人员增加,保障单位正常运转的人员工资、养老金等基本支出自然增长。
  3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗(项)2021年预算3.47万元,比2020年预算增加0.6万元,增长20.91%,增长原因主要是单位人员增加,行政单位医疗保险支出随工资基数增长。
  4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算3.71万元,比2020年预算增加0.63万元,增长20.45%,增长原因主要是单位人员增加住房公积金缴存基数随工资基数增长。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

寿县团县委2021年一般公共预算基本支出66.26万元,其中:工资福利支出43.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出23.13万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

寿县团县委2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县团县委2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,寿县团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县团县委2021年收支总预算66.26万元,收入全部一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

寿县团县委2021年收入预算66.26万元,其中:一般公共预算拨款收入66.26万元,占100%,比2020年预算增加12.03万元,增长22.18%,增长原因主要是单位人员增加,保障单位正常运转的人员工资、养老金等基本支出自然增长。

八、关于2021年支出预算情况说明

寿县团县委2021年支出预算66.26万元,比2020年预算增加12.03万元,增长22.18%,增长原因主要是单位人员增加,保障单位正常运转的人员工资、养老金等基本支出自然增长。其中,基本支出54.26万元,占81.89%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出12万元,占18.11%,主要用于青年创业就业和全县志愿者服务工作支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

(一)项目及绩效目标情况

1.“乡镇共青团工作经费”项目。

(1)项目概述:25个乡镇每乡镇用好青少年工作经费,重点支持开展青年之家建设、乡镇团委活动开展、大学生和青年农民工创业就业服务、基层团干部培训、未成年人权益保护和预防青少年违法犯罪等工作。

(2)立项依据:省财政厅、团省委关于加强基层组织工作经费保障的通知》(财行[2012]1142号)、《团市委、市财政局关于加强基层团组织工作经费保障的通知》(六青联[2013]19号)、中共寿县县委办公室关于印发《寿县总工会改革方案》等5个方案的通知(寿办发[2017]38号)要求每个乡镇团委落实2万元工作经费,由团县委统一安排使用。

(3)起止时间:2020年1月-12月。

(4)项目内容:加强全县乡镇共青团和少先队工作。

(5)年度预算安排:50万。

(6)绩效目标和指标:产出指标:受益乡镇25个,收益青少年≥1000人;质量指标:青年之家(筹建)完成率100%;效益指标:社会效益指标:基层团组织履行好组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益≥1000人;可持续影响指标:促进全县青少年事业健康发展;服务对象满意度指标:青少年对服务满意度≥98%。

(二)机关运行经费。

寿县团县委2021年机关运行经费财政拨款预算54.26万元,比2020年增加10.03万元,增长22.68%,增长主要原因是人员增加,公用经费等自然增长。

(三)政府采购情况。

寿县团县委2021年单位政府采购预算总额0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2020年底,寿县团县委共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套);安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)预算绩效目标设置情况。

寿县团县委2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,非部门预算编制了乡镇共青团经费1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款50万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

六、支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

 

寿县团县委2021年“三公”经费财政拨款

支出预算情况

一、2021年县级“三公”经费财政拨款支出预算表(单位:万元)

  目

预 算 数

合  计

2

因公出国(境)费

 

公务接待费

2

公务用车购置及运行费

 

  其中:公务用车运行费

 

          公务用车购置费

二、2021年县级“三公”经费财政拨款支出情况说明

2021年,为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费预算为团县委汇总数。2021年“三公”经费财政拨款预算数为2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费0万元。“三公”经费较上年预算持平。“三公”经费预算具体情况如下:

(一)因公出国(境)费预算0万元。

(二)公务接待费预算2万元,主要用于接待上级检查、其它县区来考察、调研等公务往来支出。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”、省委省政府30条规定和市委40条规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔2013〕13号)和《中共寿县纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定(暂行)的通知》(淮纪〔2013〕27号)规定。

(三)公务用车购置及运行费预算0万元。

附表:寿县团县委2021年部门预算表

(以下为表样大致形式,包括导出的9张公开表再加政府购买服务支出表、县级部门专项资金清单,表无数据也要公开空表,并在表下附注说明)。